Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CARGA EXECEDENTE ORIGINADO DE COLETA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
2.240,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CARGA EXECEDENTE ORIGINADO DE COLETA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
2.240,00 |
|
|
| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.240,00 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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2.240,00 |
| TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
