Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	822	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO Nº046/2015AO CONTRATO Nº 035/2013 - 06 DIAS NO MES FEVEREIRO/2016.	3.720,00	3.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO Nº046/2015AO CONTRATO Nº 035/2013 - 06 DIAS NO MES FEVEREIRO/2016.	3.720,00
01/03/2016	Liquidação de empenho nesta data		3.720,00
15/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468994 PAGTO. REF. EMPENHO 822/2016 Fv Turismo Ltda - 21890			3.720,00
TOTAL		3.720,00	3.720,00	3.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®