Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
438,47 |
438,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
438,47 |
|
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| 01/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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438,47 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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438,47 |
| TOTAL |
438,47 |
438,47 |
438,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
