| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE, CFE PREGÃO Nº 008/2016. | 101,58 | 101,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE, CFE PREGÃO Nº 008/2016. | 101,58 | ||
| 10/11/2016 | ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR | -101,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
