Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PRODUTORES DE LEITE A NÃO ME TOQUE, PARA VISITAÇÃO DA EXPODIRETO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PRODUTORES DE LEITE A NÃO ME TOQUE, PARA VISITAÇÃO DA EXPODIRETO. |
300,00 |
|
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| 03/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
300,00 |
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| 15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468992
PAGTO. REF. EMPENHO 859/2016
Quinzetur Turismo Ltda - 1413 |
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|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
