| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DA SRA. JUREMA M. DA SILVA. | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DA SRA. JUREMA M. DA SILVA. | 1.180,00 | ||
| 03/03/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.180,00 | ||
| 15/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468991 PAGTO. REF. EMPENHO 869/2016 Joao Adelir Maier - 24715 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
