Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DA SRA. JUREMA M. DA SILVA. |
1.180,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DA SRA. JUREMA M. DA SILVA. |
1.180,00 |
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| 03/03/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.180,00 |
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| 15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468991
PAGTO. REF. EMPENHO 869/2016
Joao Adelir Maier - 24715 |
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1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
