Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DO GOL E DOBLO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DO GOL E DOBLO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
350,00 |
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| 03/03/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 956; 957; |
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350,00 |
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| 15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211650
HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE CONSERTO DO GOL E DOBLO DA SECRETARIA DA SAUDE.. |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
