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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 894 Data de lançamento: 10/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 70.019,57 70.019,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2016 VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 70.019,57
10/03/2016 VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 70.019,57
28/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. 70.019,57
TOTAL 70.019,57 70.019,57 70.019,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.