| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 955 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS DO CRAS. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS DO CRAS. | 170,00 | ||
| 11/03/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 170,00 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850110 HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS DO CRAS.. | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
