Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIRGILIO A. SILVA FILHO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE CASQUILHOS. |
880,00 |
880,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO DE BOMBEAMENTO. |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 1.00 |
REPARO DE VEDAÇÃO. |
690,00 |
690,00 |
| 1.00 |
PLACA DE PRESSÃO. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
JOGO DE CASQUILHOS. CONJUNTO DE BOMBEAMENTO. REPARO DE VEDAÇÃO. PLACA DE PRESSÃO. |
7.170,00 |
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| 11/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.170,00 |
|
| 11/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1867 |
|
|
3.585,00 |
| 02/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.585,00 |
| TOTAL |
7.170,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
