| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIRGILIO A. SILVA FILHO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE CASQUILHOS. | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | CONJUNTO DE BOMBEAMENTO. | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 1.00 | REPARO DE VEDAÇÃO. | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | PLACA DE PRESSÃO. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | JOGO DE CASQUILHOS. CONJUNTO DE BOMBEAMENTO. REPARO DE VEDAÇÃO. PLACA DE PRESSÃO. | 7.170,00 | ||
| 11/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 7.170,00 | ||
| 11/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1867 | 3.585,00 | ||
| 02/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.585,00 | ||
| TOTAL | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
