Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. |
131,45 |
131,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. |
131,45 |
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| 16/03/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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131,45 |
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| 23/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS.. |
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131,45 |
| TOTAL |
131,45 |
131,45 |
131,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
