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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	985	Data de lançamento:	16/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1129 MES FEVEREIROS/2016	64,92	64,92
1.00	- 3328-1398 MES FEVEREIRO/2016	137,23	137,23
1.00	- 3328-1258 MES FEVEREIRO/2016	65,40	65,40
1.00	- 3328-1353 MES FEVEREIRO/2016	126,65	126,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE: - 3328-1129 MES FEVEREIROS/2016 - 3328-1398 MES FEVEREIRO/2016 - 3328-1258 MES FEVEREIRO/2016 - 3328-1353 MES FEVEREIRO/2016	394,20
16/03/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE	-394,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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