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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	987	Data de lançamento:	16/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - 3328-1107	492,40	492,40
1.00	- 3328-1360	669,86	669,86
1.00	-3328-1200	247,40	247,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - 3328-1107 - 3328-1360 -3328-1200	1.409,66
16/03/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.409,66
28/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - 3328-1107. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1360. HISTÓRICO DO EMPENHO: -3328-1200.			1.409,66
TOTAL		1.409,66	1.409,66	1.409,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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