| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - 3328-1414/MES MARÇO | 61,24 | 61,24 |
| 1.00 | - 3328-1155/MES MARÇO 2016 | 146,24 | 146,24 |
| 1.00 | - 3328-1125/1509/1308/1066 | 502,47 | 502,47 |
| 1.00 | - 3328-1145 | 241,72 | 241,72 |
| 1.00 | - 3328-1117 | 293,36 | 293,36 |
| 1.00 | - 3328-1119 | 256,26 | 256,26 |
| 1.00 | - 3328-1133 | 274,19 | 274,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - 3328-1414/MES MARÇO - 3328-1155/MES MARÇO 2016 - 3328-1125/1509/1308/1066 - 3328-1145 - 3328-1117 - 3328-1119 - 3328-1133 | 1.775,48 | ||
| 16/03/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.775,48 | ||
| 28/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - 3328-1414/MES MARÇO. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1155/MES MARÇO 2016. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1125/1509/1308/1066. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1145. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1117. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1119. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1133. | 1.775,48 | ||
| TOTAL | 1.775,48 | 1.775,48 | 1.775,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
