Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 1398/2017. |
426,09 |
426,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 1398/2017. |
426,09 |
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10/04/2017 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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426,09 |
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25/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 1398/2017.. |
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426,09 |
TOTAL |
426,09 |
426,09 |
426,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.