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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1419 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 1398/2017. 426,09 426,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 1398/2017. 426,09
10/04/2017 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 426,09
25/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 1398/2017.. 426,09
TOTAL 426,09 426,09 426,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.