| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 2767/2017. | 8,64 | 8,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 2767/2017. | 8,64 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 8,64 | ||
| 08/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: DIFERENÇA NO VALOR DO EMPENHO Nº 2767/2017.. | 8,64 | ||
| TOTAL | 8,64 | 8,64 | 8,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
