| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A. |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 81.202,50 | 81.202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 81.202,50 | ||
| 06/09/2017 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 81.202,50 | ||
| 25/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 81.202,50 | ||
| TOTAL | 81.202,50 | 81.202,50 | 81.202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
