| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMáTICA LTD |
| Número do empenho: | 4250 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cessão de direito de uso, manutenção, assitência técnica e atualização das versões de softweres, daseado em SGBD de livre distribuição, e a prestação de serviços de instalação e parametrização, migração de daods existente e treinamento de pessoal, para atender as necessidades da Administração Municipal. | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | Cessão de direito de uso, manutenção, assitência técnica e atualização das versões de softweres, daseado em SGBD de livre distribuição, e a prestação de serviços de instalação e parametrização, migração de daods existente e treinamento de pessoal, para atender as necessidades da Administração Municipal. | 9.400,00 | ||
| 17/11/2017 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 9.400,00 | ||
| 08/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Cessão de direito de uso, manutenção, assitência técnica e atualização das versões de softweres, daseado em SGBD de livre distribuição, e a prestação de serviços de instalação e parametrização, migração de daods existente e treinamento de pessoal, para atender as necessidades da Administração Municipal.. | 9.400,00 | ||
| TOTAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
