| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 69.924,48 | 69.924,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 69.924,48 | ||
| 04/01/2017 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 69.924,48 | ||
| 26/01/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 69.924,48 | ||
| TOTAL | 69.924,48 | 69.924,48 | 69.924,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
