| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 59/2016 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 63/2016 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/07/2016 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/07/2016 |
| Vigência: | 21/07/2016 à 20/10/2016 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de penus novos, câmaras de ar e protetores para reposição em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
| Contratado: | GF Pneus - Comercial e Distribuidora Ltda |
| CNPJ/CPF: | 93.894.954/0008-42 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 29/07/2016 | Download | |
| Outros | Contrato | 22/07/2016 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2947/2016 |
| Valor: | R$ 4.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | SALARIO EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2952/2016 |
| Valor: | R$ 10.570,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2955/2016 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2960/2016 |
| Valor: | R$ 4.960,00 |
