| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 71/2016 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 91/2016 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 08/12/2016 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/12/2016 |
| Vigência: | 08/12/2016 à 31/12/2016 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação do fornecimento emergencial de gasolina e lubrificantes, para atender a necessidade dos veículos da Administração Municipal até o fim do exercício. |
| Contratado: | Comercio de Combustiveis Lubrif. Rossato-sede |
| CNPJ/CPF: | 90.682.758/0001-40 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 16/12/2016 | Download | |
| Outros | Contrato | 08/12/2016 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4624/2016 |
| Valor: | R$ 7.131,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4625/2016 |
| Valor: | R$ 6.038,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4626/2016 |
| Valor: | R$ 352,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4627/2016 |
| Valor: | R$ 1.265,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4628/2016 |
| Valor: | R$ 543,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4629/2016 |
| Valor: | R$ 937,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4630/2016 |
| Valor: | R$ 2.108,49 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4631/2016 |
| Valor: | R$ 759,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4962/2016 |
| Valor: | R$ 249,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4963/2016 |
| Valor: | R$ 83,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4964/2016 |
| Valor: | R$ 144,42 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4965/2016 |
| Valor: | R$ 1.719,61 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4966/2016 |
| Valor: | R$ 925,11 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4967/2016 |
| Valor: | R$ 985,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4968/2016 |
| Valor: | R$ 211,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4969/2016 |
| Valor: | R$ 4.859,65 |
