| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 91/2017 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 62/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 04/09/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/09/2017 |
| Vigência: | 25/08/2017 à 24/11/2017 |
| Fundamentação Legal: | Inc. IV, Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Objetivo: | Contratação do gerenciamento e administração de auxilio alimentação, por meio cartão alimentação na forma magnética. |
| Contratado: | Banrisul Cartões S.A. |
| CNPJ/CPF: | 92.934.215/0001-06 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | 1 - Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo | 24/11/2017 | Download | |
| Aditivo/2 | 2 - Prorrogação do Prazo Contratual | 24/11/2017 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 01/09/2017 | Download | |
| Outros | Contrato | 25/08/2017 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ASSISTENCIA FINANCEIRA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3583/2017 |
| Valor: | R$ 81.202,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ASSISTENCIA FINANCEIRA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3885/2017 |
| Valor: | R$ 83.320,14 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ASSISTENCIA FINANCEIRA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4197/2017 |
| Valor: | R$ 83.309,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ASSISTENCIA FINANCEIRA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4505/2017 |
| Valor: | R$ 81.704,83 |
