Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2398 |
24/02/2015 |
CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
605,57 |
605,57 |
605,57 |
| 2399 |
24/02/2015 |
TRANSPORTES IRAGE LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2400 |
24/02/2015 |
TRANSPORTES IRAGE LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2401 |
24/02/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
954,34 |
954,34 |
954,34 |
| 2403 |
24/02/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
570,94 |
570,94 |
570,94 |
| 2404 |
24/02/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
165,26 |
165,26 |
165,26 |
| 2405 |
24/02/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
96,21 |
96,21 |
96,21 |
| 2406 |
24/02/2015 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
45,20 |
45,20 |
45,20 |
| 2407 |
24/02/2015 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
182,22 |
182,22 |
182,22 |
| 2411 |
25/02/2015 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2412 |
25/02/2015 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2413 |
25/02/2015 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2414 |
25/02/2015 |
ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 2416 |
25/02/2015 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 2418 |
25/02/2015 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2425 |
25/02/2015 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2426 |
25/02/2015 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.252,31 |
1.252,31 |
1.252,31 |
| 2427 |
25/02/2015 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2428 |
25/02/2015 |
FUNERARIA BINOTTO LTDA - ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 2429 |
25/02/2015 |
ANTONIO MORAES 24976253953 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
13.544,05 |
13.544,05 |
13.544,05 |
