Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13946 |
12/09/2017 |
POSTO DATERRA LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 13947 |
12/09/2017 |
POSTO DATERRA LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 13948 |
12/09/2017 |
POSTO DATERRA LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 13949 |
12/09/2017 |
POSTO DATERRA LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 13951 |
12/09/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13952 |
12/09/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
| 13954 |
12/09/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 13955 |
12/09/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13956 |
12/09/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.085,25 |
1.085,25 |
1.085,25 |
| 13957 |
12/09/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
68,26 |
68,26 |
68,26 |
| 13966 |
13/09/2017 |
CIRURGICA ESTILO LTDA - ME |
573,06 |
573,06 |
573,06 |
| 13977 |
13/09/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 13978 |
13/09/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
| 13979 |
13/09/2017 |
MICHELOTTI COMBUSTIVEIS & TRANSPORTES LTDA - EPP |
104,97 |
104,97 |
104,97 |
| 13980 |
13/09/2017 |
MICHELOTTI COMBUSTIVEIS & TRANSPORTES LTDA - EPP |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
| 13982 |
13/09/2017 |
SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| 13983 |
13/09/2017 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| 13984 |
13/09/2017 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
1.799,50 |
1.799,50 |
1.799,50 |
| 13985 |
13/09/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 13986 |
13/09/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
302,80 |
302,80 |
302,80 |
| Sub-total |
6.795,11 |
6.795,11 |
6.795,11 |
