Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10034 |
05/07/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10036 |
05/07/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10038 |
05/07/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10040 |
05/07/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 10042 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
155,42 |
155,42 |
155,42 |
| 10043 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
392,93 |
392,93 |
392,93 |
| 10044 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
1.074,62 |
1.074,62 |
1.074,62 |
| 10045 |
06/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 10046 |
06/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10047 |
06/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10048 |
06/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10049 |
06/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.193,76 |
1.193,76 |
1.193,76 |
| 10050 |
06/07/2017 |
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| 10051 |
06/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 10052 |
06/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 10053 |
06/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 10055 |
06/07/2017 |
DETRAN RS |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
| 10057 |
06/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10058 |
06/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10059 |
06/07/2017 |
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
5,90 |
5,90 |
5,90 |
| Sub-total |
11.122,15 |
11.122,15 |
11.122,15 |
