Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13970 |
03/08/2018 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.862,00 |
2.862,00 |
2.862,00 |
| 13971 |
03/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 13972 |
03/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 13973 |
03/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 13975 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 13976 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 13977 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 13978 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 13979 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.254,18 |
1.254,18 |
1.254,18 |
| 13980 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 13981 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 13982 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 13983 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 13984 |
03/08/2018 |
T.W.& M.A.P.H. ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13988 |
06/08/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13995 |
06/08/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13996 |
06/08/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14001 |
06/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 14002 |
06/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 14003 |
06/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| Sub-total |
207.892,94 |
207.892,94 |
207.892,94 |
