Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5756 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
5757 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
5758 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
5759 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
5767 |
28/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
505,52 |
505,52 |
505,52 |
5786 |
28/03/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.783,00 |
1.783,00 |
1.783,00 |
5788 |
28/03/2019 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
5790 |
28/03/2019 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
5792 |
28/03/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
5793 |
28/03/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
5794 |
28/03/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
5796 |
28/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
5800 |
28/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
5802 |
28/03/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5805 |
28/03/2019 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
30,51 |
30,51 |
30,51 |
5806 |
28/03/2019 |
VOLNI FELIN ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5809 |
28/03/2019 |
VOLNI FELIN ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
5811 |
28/03/2019 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
5814 |
28/03/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
5818 |
28/03/2019 |
LAR ACOLHEDOR |
6.237,20 |
6.237,20 |
6.237,20 |
Sub-total |
17.392,79 |
17.392,79 |
17.392,79 |