Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6164 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 6165 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 6166 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 6169 |
03/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 6170 |
03/04/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 6171 |
03/04/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 6173 |
03/04/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6179 |
03/04/2019 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6180 |
03/04/2019 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6181 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6183 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6185 |
03/04/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6189 |
03/04/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
804,50 |
804,50 |
804,50 |
| 6190 |
03/04/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
804,50 |
804,50 |
804,50 |
| 6191 |
03/04/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
804,50 |
804,50 |
804,50 |
| 6193 |
03/04/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 6201 |
04/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6203 |
04/04/2019 |
OAB-ORDENS ADVOGADOS DO BRASIL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 6207 |
04/04/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6209 |
04/04/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| Sub-total |
12.430,97 |
12.430,97 |
12.430,97 |
