Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12624 |
01/07/2019 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 12628 |
01/07/2019 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 12629 |
01/07/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12632 |
01/07/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 12643 |
01/07/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12644 |
01/07/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 12645 |
01/07/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 12658 |
01/07/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.336,16 |
4.336,16 |
4.336,16 |
| 12659 |
01/07/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 12660 |
01/07/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 12714 |
01/07/2019 |
BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS |
1.058,14 |
1.058,14 |
1.058,14 |
| 12715 |
02/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12716 |
02/07/2019 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12721 |
02/07/2019 |
HERMES SCATOLIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12722 |
02/07/2019 |
HERMES SCATOLIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12723 |
02/07/2019 |
HERMES SCATOLIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12756 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 12757 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 12758 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 12759 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
214.686,23 |
214.686,23 |
214.686,23 |
