Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19418 |
30/09/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
119,99 |
119,99 |
119,99 |
| 19419 |
30/09/2019 |
CREA-RS |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 19420 |
30/09/2019 |
CREA-RS |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 19421 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
1.320,15 |
1.320,15 |
| 19422 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 19423 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 19424 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 19425 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 19426 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 19427 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 19428 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 19429 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 19439 |
30/09/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 19452 |
01/10/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 19454 |
01/10/2019 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 19455 |
01/10/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 19459 |
01/10/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 19460 |
01/10/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 19461 |
01/10/2019 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 19462 |
01/10/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| Sub-total |
12.655,82 |
12.655,82 |
12.655,82 |
