Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2751 |
04/02/2020 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 2752 |
04/02/2020 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2753 |
04/02/2020 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 2754 |
04/02/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2755 |
04/02/2020 |
GAUCHINHO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2757 |
04/02/2020 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2758 |
04/02/2020 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 2759 |
04/02/2020 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
| 2760 |
04/02/2020 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2761 |
04/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 2763 |
04/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 2764 |
04/02/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2768 |
04/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2769 |
04/02/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2770 |
04/02/2020 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2773 |
04/02/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
361,52 |
361,52 |
361,52 |
| 2776 |
04/02/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2779 |
04/02/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 2781 |
04/02/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2784 |
04/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
12.483,12 |
12.483,12 |
12.483,12 |
