Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9510 |
06/05/2020 |
OI S. A. |
72,52 |
72,52 |
72,52 |
| 9511 |
06/05/2020 |
OI S. A. |
204,13 |
204,13 |
204,13 |
| 9512 |
06/05/2020 |
OI S. A. |
471,51 |
471,51 |
471,51 |
| 9514 |
06/05/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 9515 |
06/05/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,45 |
1.564,45 |
1.564,45 |
| 9516 |
06/05/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 9517 |
06/05/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 9518 |
06/05/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 9519 |
06/05/2020 |
VOLNI FELIN ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9522 |
06/05/2020 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9524 |
06/05/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 9525 |
06/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 9526 |
06/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 9527 |
06/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9528 |
06/05/2020 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9530 |
06/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9531 |
06/05/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 9533 |
06/05/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9540 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
3,24 |
3,24 |
3,24 |
| 9541 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
1,21 |
1,21 |
1,21 |
| Sub-total |
10.916,35 |
10.916,35 |
10.916,35 |
