Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12240 |
16/06/2020 |
OI S. A. |
96,32 |
96,32 |
96,32 |
| 12241 |
16/06/2020 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 12243 |
16/06/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
8.043,98 |
8.043,98 |
8.043,98 |
| 12244 |
16/06/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12245 |
16/06/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.690,85 |
1.690,85 |
1.690,85 |
| 12246 |
16/06/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.689,88 |
7.689,88 |
7.689,88 |
| 12247 |
16/06/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12248 |
16/06/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12251 |
16/06/2020 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 12252 |
16/06/2020 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 12257 |
16/06/2020 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 12258 |
16/06/2020 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 12260 |
16/06/2020 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.698,20 |
1.698,20 |
1.698,20 |
| 12264 |
16/06/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 12277 |
16/06/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.035,01 |
6.035,01 |
6.035,01 |
| 12278 |
16/06/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
358,14 |
358,14 |
358,14 |
| 12289 |
17/06/2020 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 12290 |
17/06/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 12296 |
17/06/2020 |
VOLNI FELIN ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12298 |
17/06/2020 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
37.754,38 |
37.754,38 |
37.754,38 |
