Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15125 |
24/07/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15127 |
24/07/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 15128 |
24/07/2020 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15129 |
24/07/2020 |
CREA-RS |
177,56 |
177,56 |
177,56 |
| 15130 |
24/07/2020 |
TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 15131 |
24/07/2020 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15132 |
24/07/2020 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15133 |
24/07/2020 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15134 |
27/07/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 15135 |
27/07/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 15161 |
27/07/2020 |
J M DOS REIS & CIA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 15162 |
27/07/2020 |
J M DOS REIS & CIA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 15163 |
27/07/2020 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.958,60 |
1.958,60 |
1.958,60 |
| 15182 |
27/07/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 15186 |
27/07/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15188 |
27/07/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 15203 |
27/07/2020 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15204 |
27/07/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15207 |
27/07/2020 |
ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 15208 |
27/07/2020 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| Sub-total |
13.596,06 |
13.596,06 |
13.596,06 |
