Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23631 |
19/11/2020 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 23632 |
19/11/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 23633 |
19/11/2020 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 23636 |
19/11/2020 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 23638 |
19/11/2020 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 23653 |
19/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23654 |
19/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 23655 |
19/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23656 |
19/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 23665 |
19/11/2020 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 23666 |
19/11/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 23669 |
19/11/2020 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
226,50 |
226,50 |
226,50 |
| 23670 |
19/11/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 23671 |
19/11/2020 |
MINUZZI E LISCOSKI LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23672 |
19/11/2020 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 23673 |
19/11/2020 |
MEZZALIRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23674 |
19/11/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 23675 |
19/11/2020 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
113,25 |
113,25 |
113,25 |
| 23677 |
19/11/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 23678 |
19/11/2020 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| Sub-total |
17.602,75 |
17.602,75 |
17.602,75 |
