Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12987 |
01/10/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 12989 |
01/10/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
248,54 |
0,00 |
0,00 |
| 12990 |
01/10/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.355,33 |
0,00 |
0,00 |
| 12991 |
01/10/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.112,61 |
0,00 |
0,00 |
| 12992 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
855,90 |
0,00 |
0,00 |
| 12993 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.275,15 |
0,00 |
0,00 |
| 12994 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.991,30 |
0,00 |
0,00 |
| 12995 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.707,45 |
0,00 |
0,00 |
| 12996 |
01/10/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
215,45 |
0,00 |
0,00 |
| 12997 |
01/10/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.154,46 |
0,00 |
0,00 |
| 12998 |
01/10/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
8.617,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12999 |
01/10/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.939,02 |
0,00 |
0,00 |
| 13000 |
01/10/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
646,34 |
0,00 |
0,00 |
| 13001 |
01/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.716,39 |
0,00 |
0,00 |
| 13002 |
01/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.596,95 |
0,00 |
0,00 |
| 13003 |
01/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.268,62 |
0,00 |
0,00 |
| 13004 |
01/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.880,56 |
0,00 |
0,00 |
| 13005 |
01/10/2025 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
1.985,92 |
0,00 |
0,00 |
| 13006 |
01/10/2025 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
6.950,73 |
0,00 |
0,00 |
| 13007 |
01/10/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.006,16 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
68.274,73 |
750,00 |
0,00 |
