Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16257 |
14/12/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
252,60 |
252,60 |
252,60 |
| 16258 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16259 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
294,32 |
294,32 |
294,32 |
| 16260 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
91,19 |
91,19 |
91,19 |
| 16261 |
14/12/2012 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
297,95 |
297,95 |
297,95 |
| 16262 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
219,40 |
219,40 |
219,40 |
| 16263 |
14/12/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
210,90 |
210,90 |
210,90 |
| 16264 |
14/12/2012 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16265 |
14/12/2012 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16266 |
14/12/2012 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
| 16267 |
14/12/2012 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16268 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
109,70 |
109,70 |
109,70 |
| 16280 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
256,88 |
256,88 |
256,88 |
| 16311 |
14/12/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 16312 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
72,94 |
72,94 |
72,94 |
| 16313 |
14/12/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
203,15 |
203,15 |
203,15 |
| 16314 |
14/12/2012 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
286,65 |
286,65 |
286,65 |
| 16315 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
342,03 |
342,03 |
342,03 |
| 16316 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
174,64 |
174,64 |
174,64 |
| 16317 |
14/12/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
101,59 |
101,59 |
101,59 |
| Sub-total |
3.671,94 |
3.671,94 |
3.671,94 |
