Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2917 |
20/02/2019 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 3664 |
26/02/2019 |
OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| 5085 |
25/03/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 7798 |
24/04/2019 |
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 9311 |
17/05/2019 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| 11606 |
19/06/2019 |
OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12253 |
26/06/2019 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
993,00 |
993,00 |
993,00 |
| 13543 |
11/07/2019 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 14130 |
23/07/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| 16160 |
20/08/2019 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
2.454,00 |
2.454,00 |
2.454,00 |
| 16161 |
20/08/2019 |
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
18.443,00 |
18.443,00 |
18.443,00 |
| 16186 |
20/08/2019 |
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17607 |
06/09/2019 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| 19608 |
04/10/2019 |
OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
13.666,65 |
13.666,65 |
13.666,65 |
| 19752 |
07/10/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
134.660,00 |
134.660,00 |
134.660,00 |
| Sub-total |
177.972,65 |
177.972,65 |
177.972,65 |
| Total |
177.972,65 |
177.972,65 |
177.972,65 |
