| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: G. M. PANNO |
| Número do empenho: | 13125 | Data de lançamento: | 01/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 65 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE 2.400M2 CALÇAMENTO,REJUNTE C/PO DE BRITA,COLOCAÇÃO DE 400MTS DE CORDÃO MEIO FIO,NA RUA JOÃO EUGENIO MAZOTTI,TRECHO DA RUA OSVALDO E.SCHWEERZ ATE RUA BRANDINA BRESCOVICI CFE CARTA CONVITE 65/2011 | 20.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2011 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE 2.400M2 CALÇAMENTO,REJUNTE C/PO DE BRITA,COLOCAÇÃO DE 400MTS DE CORDÃO MEIO FIO,NA RUA JOÃO EUGENIO MAZOTTI,TRECHO DA RUA OSVALDO E.SCHWEERZ ATE RUA BRANDINA BRESCOVICI CFE CARTA CONVITE 65/2011 | 20.400,00 | ||
| 13/12/2011 | LIQUIDADO PARA PAG. | 6.630,00 | ||
| 15/12/2011 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 13125/2011 - REF. DEZEMBRO/2011 G. M. PANNO - 85409 CFE NF.001-002 PAG CHEQUE N° 508805. | 6.630,00 | ||
| 10/01/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 7.140,00 | ||
| 10/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 13125/2011 - REF. JANEIRO/2012 G. M. PANNO - 85409, CFE. NF.003 | 7.140,00 | ||
| 27/01/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.250,00 | ||
| 27/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 13125/2011 - REF. JANEIRO/2012 G. M. PANNO - 85409, CFE. NF.004 | 4.250,00 | ||
| 10/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.380,00 | ||
| 10/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 13125/2011 - REF. FEVEREIRO/2012 G. M. PANNO - 85409. CFE. NF. 005 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
