| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 10071 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPASROS EM REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 489 ORDEM ANEXO | 1.522,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPASROS EM REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 489 ORDEM ANEXO | 1.522,50 | ||
| 10/07/2012 | LIQUIDADO POR MARIZETE FROZZI | 1.522,50 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010071/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 1.522,50 | ||
| TOTAL | 1.522,50 | 1.522,50 | 1.522,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
