| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INACIO DA ROSA 42233887034 |
| Número do empenho: | 10078 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES PLACAS DE SINALIZAÇÕES TRÂNSITO EM RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 012 ORDEM ANEXO | 1.733,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES PLACAS DE SINALIZAÇÕES TRÂNSITO EM RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 012 ORDEM ANEXO | 1.733,00 | ||
| 10/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.733,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010078/2012 INACIO DA ROSA 42233887034 - 89687 | 1.733,00 | ||
| TOTAL | 1.733,00 | 1.733,00 | 1.733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
