| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 10079 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.937 ORDEM ANEXO | 1.660,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.937 ORDEM ANEXO | 1.660,25 | ||
| 10/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.660,25 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010079/2012 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 1.660,25 | ||
| TOTAL | 1.660,25 | 1.660,25 | 1.660,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
