| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10097 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS COLORIDOS EM PAPEL RECICLADO DO PROGRAMA LIXO SUMINDO,MEIO AMBIENTE EVOLUÍNDO CFE NOTA FISCAL 311 ORDEM ANEXO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS COLORIDOS EM PAPEL RECICLADO DO PROGRAMA LIXO SUMINDO,MEIO AMBIENTE EVOLUÍNDO CFE NOTA FISCAL 311 ORDEM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 10/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.500,00 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010097/2012 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
