| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 23/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:10189.ORDEM EM ANEXO. | 1.262,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:10189.ORDEM EM ANEXO. | 1.262,13 | ||
| 23/01/2012 | LIQUIDADO EDSON ANTONIO BORBA | 1.262,13 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001010/2012 | 1.262,13 | ||
| TOTAL | 1.262,13 | 1.262,13 | 1.262,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
