| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTER SPONCHIADO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10111 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE FAIXAS SEGURANÇAS E,QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 91/2012 | 11.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE FAIXAS SEGURANÇAS E,QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 91/2012 | 11.500,00 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 11.500,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010111/2012 CENTER SPONCHIADO LTDA ME - 3513 | 11.500,00 | ||
| TOTAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
