| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10206 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 410 ORDEM ANEXO | 208,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 410 ORDEM ANEXO | 208,90 | ||
| 11/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 208,90 | ||
| 08/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010206/2012 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 208,90 | ||
| TOTAL | 208,90 | 208,90 | 208,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
