| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST |
| Número do empenho: | 10235 | Data de lançamento: | 12/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM VERIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 293,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VERIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 293,90 | ||
| 12/07/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 293,90 | ||
| 19/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010235/2012 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL - 88544 | 293,90 | ||
| TOTAL | 293,90 | 293,90 | 293,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
