| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TECNICONFIAL COM PEC.SERV.LTDA |
| Número do empenho: | 10238 | Data de lançamento: | 12/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 603 ORDEM ANEXO | 1.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 603 ORDEM ANEXO | 1.164,00 | ||
| 12/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.164,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010238/2012 TECNICONFIAL COM PEC.SERV.LTDA - 1071 | 1.164,00 | ||
| TOTAL | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
