| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10247 | Data de lançamento: | 12/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL BASE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM ANEXO | 1.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL BASE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 109 ORDEM ANEXO | 1.795,00 | ||
| 12/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.795,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010247/2012 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 1.795,00 | ||
| TOTAL | 1.795,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
