| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 23/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO CONST.REDES ESGOTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO E AREIA MÉDIA PARA BOCA DE LOBOS DE RUAS DIVERSAS CFE NF:000.724.698.ORDEM EM ANEXO. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO E AREIA MÉDIA PARA BOCA DE LOBOS DE RUAS DIVERSAS CFE NF:000.724.698.ORDEM EM ANEXO. | 1.800,00 | ||
| 23/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 1.800,00 | ||
| 06/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001025/2012 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
